JAMM es un sistema integral de facturación y gestión comercial para comercios argentinos. Funciona como aplicación de escritorio en Windows con base de datos local y se integra con ARCA/AFIP para facturación electrónica.

• Punto de venta con soporte de pedidos múltiples simultáneos.
• Facturación electrónica con ARCA/AFIP: Facturas A, B, C y Ticket ARCA con CAE automático.
• Cola de contingencia automática cuando ARCA no está disponible.
• Hasta 3 listas de precios con asignación por concepto de venta.
• Gestión completa de productos, categorías, clientes, proveedores e insumos.
• Caja con apertura/cierre de turnos, movimientos manuales y rendiciones.
• Modo restaurante: mesas, mozos, comandas, KDS y tablets Wi-Fi.
• Integración con Mercado Pago: QR Dinámico y monitor de transferencias.
• Informes de Business Intelligence, fiscales, de stock y de RRHH.
• Fichaje de empleados con registro de entrada/salida.
• Programa de fidelidad con puntos canjeables.
• Catálogo digital online con código QR para clientes.
• Multi-terminal: un servidor y varias terminales conectadas por red.

Al abrir la aplicación aparece la pantalla de Login. Seleccioná tu usuario, ingresá la contraseña y hacé clic en Ingresar.

Si es la primera vez que abrís JAMM en esta PC, el sistema mostrará el número de licencia del equipo. Comunicalo al administrador para que genere la clave de activación.

Podés cambiar de usuario sin cerrar la app con el botón Cambiar Usuario del menú lateral.

El módulo de Ventas es el punto de venta principal. Requiere tener una caja abierta para operar.

Iniciar una venta

1. Hacé clic en Nueva Venta.
2. Buscá y agregá productos por nombre, código o código de barras.
3. Modificá cantidades, aplicá descuentos por línea o por total si corresponde.
4. Seleccioná el cliente si es necesario (obligatorio para Factura A).
5. Hacé clic en Cobrar.

Proceso de cobro

1. Seleccioná el tipo de comprobante: Ticket, Factura B, Factura A, Factura C o Ticket ARCA.
2. Elegí la forma de pago (podés combinar múltiples formas).
3. Ingresá el monto recibido para calcular el vuelto si es efectivo.
4. Confirmá la venta.

Listas de precios

Si el sistema tiene múltiples listas configuradas, podés cambiar la lista activa desde el selector en el carrito. Cada concepto de venta (mostrador, delivery, etc.) puede tener su propia lista asignada por defecto.

Pedidos activos

La pantalla muestra los pedidos abiertos en tarjetas. Podés editarlos, cobrarlos o cancelarlos. El sistema previene edición simultánea desde múltiples terminales con locks automáticos.

Gestión de productos

ABM completo de artículos. Campos principales: Nombre, Categoría, Lista 1/2/3 (precios), IVA, stock, código de barras, publicar en catálogo digital.

• Actualización masiva de precios: aumento/descuento porcentual por categoría o todos los productos.
• Importar/Exportar: Excel (descargar modelo) y CSV.
• Listas de precios: cada producto puede tener hasta 3 precios independientes.

Categorías

Las categorías agrupan productos y organizan la botonera del POS. En modo gastronómico, cada categoría se asigna a un sector de comanda (cocina, barra, parrilla, etc.). Se pueden importar y exportar.

Promociones y combos

Creá combos con precio especial basados en combinaciones de productos o reglas de cantidad por categoría. Las promociones se aplican automáticamente en el POS cuando se cumplen las condiciones.

Kardex

Historial de todos los movimientos de inventario: ventas automáticas, compras, ajustes manuales. Filtrá por fecha, insumo o tipo de movimiento.

Ajuste manual de stock

1. Ir al Kardex del insumo.
2. Hacé clic en Ajuste manual.
3. Ingresá el nuevo stock real y escribí el motivo del ajuste.
4. Confirmá. El cambio queda registrado con fecha y usuario.

Recetas

Vinculan un producto con uno o varios insumos. Al vender el producto se descuenta automáticamente el stock del insumo según la receta. Configurar en Compras → Recetas.

Stock actual

El botón Stock Actual genera el reporte de existencias en tiempo real. Los insumos bajo el mínimo configurado aparecen resaltados. Exportable a CSV.

ABM de clientes

Campos: Nombre, CUIT/DNI, Dirección, Teléfono, Email, Condición fiscal. Al ingresar el CUIT podés usar Consultar AFIP para completar los datos automáticamente desde el Padrón AFIP.

Importación/exportación masiva disponible. Es obligatorio tener el cliente con CUIT cargado para emitir Factura A.

Cuentas corrientes

Cada cliente puede tener cuenta corriente habilitada. Al cobrar, podés registrar la venta "a cuenta" dejando el saldo pendiente. Desde la ficha del cliente podés ver el historial de movimientos, registrar cobros y hacer ajustes.

Programa de fidelidad

Si está activado, cada venta acumula puntos en la cuenta del cliente que luego pueden canjearse como descuento. Ver la sección Fidelidad para más detalles.

Muestra todos los comprobantes emitidos. Filtrá por fecha, turno, tipo de comprobante o número.

Las facturas electrónicas no se eliminan; se anulan con nota de crédito. El campo CAE indica que la factura fue aceptada por AFIP.

El hub de Informes agrupa todos los reportes en cuatro categorías.

Business Intelligence — Finanzas

Business Intelligence — Operatividad

Informes fiscales

Informes de stock

Informes de RRHH

Todos los reportes se pueden exportar a CSV. Los informes BI también son imprimibles.

Controla los fondos del negocio por turno. Flujo: Abrir caja → Ventas → Movimientos manuales → Cerrar caja.

Abrir caja

1. Ir a Caja desde el menú.
2. Seleccioná el turno (Mañana, Tarde, Noche u otros configurados).
3. Ingresá el monto de apertura.
4. Hacé clic en Abrir caja.

Movimientos manuales

Registrá ingresos (fondeo, propinas) o egresos (retiros, gastos) que no son ventas. Cada movimiento requiere un motivo.

Cerrar caja

1. Hacé clic en Cerrar caja.
2. Ingresá el monto real contado por cada medio de pago.
3. El sistema muestra la diferencia con lo esperado y genera el comprobante de cierre.

Cierre Z fiscal

Si usás impresora fiscal (Hasar, Epson), podés ejecutar el cierre Z directamente desde JAMM sin tocar el teclado de la impresora. El botón Cierre Z fiscal está en la pantalla de cierre de caja.

Consultá Cajas históricas desde el submenú para ver turnos anteriores.

El módulo de Compras centraliza proveedores, insumos, recetas y comprobantes de compra.

Flujo recomendado

1. Crear el proveedor si es nuevo.
2. Verificar que los insumos a comprar estén cargados.
3. Registrar la compra con número de comprobante, insumos y precios.
4. El stock de cada insumo se actualiza automáticamente al guardar.

Para activar el modo restaurante ir a Configuración → Modo restaurante. Una vez activo aparecen las opciones de Mesas y Pedidos en el menú.

Mesas y plano

Desde Mesas se diseña el plano del salón. Cada mesa muestra su estado en tiempo real:

Pedidos y mozos

Al abrir una mesa se asigna un mozo y se carga el pedido. Se pueden agregar ítems, transferir la mesa a otra, unir mesas o dividir la cuenta entre comensales.

Comandas por sector

Al presionar Marchar, JAMM envía el pedido a las impresoras de cocina según el sector de cada categoría. Solo se imprimen los ítems nuevos desde el último marchazo.

KDS — Pantalla de cocina

El KDS reemplaza las comandas en papel. Es una pantalla en el navegador que muestra los pedidos en tiempo real. Se activa desde Configuración → Gastronómico → KDS y se accede desde cualquier browser en la misma red apuntando a la IP del servidor.

Tablets de mozos

Los mozos pueden tomar pedidos desde sus celulares o tablets por Wi-Fi, sin ir a la caja. Se activa desde Configuración → Gastronómico → Tablets. No requiere instalar ninguna app: funciona en el navegador del celular conectado a la misma red.

Rendiciones de mozos

Desde Caja → Rendiciones cada mozo entrega el dinero cobrado al cajero, con registro detallado por mozo y turno.

QR Dinámico

Al elegir Mercado Pago como forma de pago, JAMM genera un QR único para el monto exacto. El cliente lo escanea con su app de MP o cualquier billetera compatible y JAMM confirma el cobro automáticamente.

Configuración: ir a Configuración → Mercado Pago → Cobro QR, pegar el Access Token (APP_USR- en producción) y seleccionar el POS desde Buscar puntos de venta.

Monitor de transferencias

Widget en la pantalla principal que muestra los últimos pagos recibidos en tiempo real con sonido y notificación visual. Soporta múltiples cuentas MP simultáneas.

Activar: Configuración → Mercado Pago → Monitor → marcar Activo. Agregar Access Tokens con nombre identificatorio por cada cuenta a monitorear.

Informe de transferencias

Historial detallado de pagos recibidos con filtros por fecha y cuenta. Acceso desde Informes → Mercado Pago. Exportable a CSV para conciliación bancaria.

Tipos de comprobante electrónico

Cola de contingencia

Si ARCA no está disponible al facturar, el comprobante queda encolado y se reintenta en background. Desde Cola ARCA podés ver el estado de cada comprobante:

Acciones disponibles: Procesar ahora, Reintentar errores, Cancelar ítem.

Activación ARCA

1. Ir a Configuración → ARCA → Generar KEY + CSR.
2. Subir el CSR al portal de AFIP y descargar el CRT.
3. Cargar el CRT y la KEY en la configuración de ARCA.
4. Los certificados vencen cada 2 años y hay que renovarlos.

Pestaña General

Razón Social, Nombre del local, CUIT, Dirección, IIBB, Condición IVA, Punto de venta AFIP, inicio de actividad.

También se configuran: turnos de caja (hasta 4), listas de precios, conceptos de venta, y opciones como control de stock, fidelidad, venta continua y balanza/PLU.

Pestaña Comprobantes

Habilitá los tipos de comprobante que usás y asignales una impresora. En modo restaurante se configuran las impresoras de comandas por sector (cocina, barra, parrilla, etc.).

Para impresora fiscal: configurá modelo (Hasar / Epson), IP y puerto. Usá Probar conexión fiscal antes de operar.

Pestaña ARCA

Carga del certificado (.CRT) y clave privada (.KEY). Ver sección Cola ARCA para el proceso completo de activación.

Pestaña Mercado Pago

Configuración del QR Dinámico y del monitor de transferencias. Ver sección Mercado Pago.

Pestaña Gastronómico

Activa el modo restaurante y configura KDS, tablets de mozos, sectores de salón y cubiertos.

Teclas rápidas

Asignación de atajos de teclado a las funciones más usadas.

Pestaña Mantenimiento

Crear/restaurar backups. Las depuraciones de datos son irreversibles — siempre hacer backup antes.

Define los métodos de pago disponibles en el POS. Campos: Nombre (ej: Efectivo, Débito, QR, Mercado Pago) y Suma a caja (si ese medio cuenta para el total al cierre). El orden de la lista define cómo aparecen en la pantalla de cobro.

Registrá la entrada y salida de cada empleado para llevar un historial de asistencia.

1. Ir a Fichaje desde el menú principal.
2. Seleccionar el empleado.
3. Presionar Entrada al llegar o Salida al retirarse.

Los informes de fichaje (horas trabajadas, puntualidad) se consultan desde Informes → RRHH y son exportables a CSV para liquidación de sueldos.

Sistema de puntos que premia a los clientes por sus compras. Se activa desde Configuración → General → Programa de fidelidad.

• Configurá la tasa de acumulación (ej: 1 punto por cada $100).
• Configurá el valor del punto al canjear (ej: 1 punto = $1 de descuento).
• Los puntos se acumulan en ventas con cliente asignado (no en ventas a Consumidor Final).
• Al cobrar, si el cliente tiene puntos disponibles, aparece la opción de canjearlos como descuento.

El saldo y el historial de puntos de cada cliente se consultan desde su ficha en Clientes.

Control de acceso basado en roles. Podés crear roles personalizados con permisos granulares por módulo.

Claves de acción

Ciertas operaciones sensibles (anular venta, descuento mayor al permitido, abrir caja) pueden requerir la clave de un supervisor en el momento, sin necesidad de cambiar de usuario. La acción queda registrada en Auditoría con el usuario que autorizó.

Registro inmutable de todas las acciones críticas: anulaciones, modificaciones de venta, cambios de configuración, accesos denegados y uso de claves de acción.

Filtrá por fecha, usuario o tipo de acción. El botón Solo denegaciones muestra los intentos de acceso bloqueados. Exportable a CSV.

El log de auditoría no puede modificarse ni borrarse desde la interfaz, ni siquiera por el administrador.

JAMM publica un catálogo online accesible por QR con los productos marcados como "publicar en catálogo digital".

1. En cada producto, activar el tilde Publicar en catálogo digital.
2. Desde Configuración, presionar Publicar catálogo online.
3. Imprimir el QR para colocarlo en mesas o vidriera.

La URL pública es jamm.com.ar/catalogo/{nro_licencia}. Cada vez que publicás, el catálogo se actualiza en tiempo real.

Disponible en Productos, Categorías y Clientes.

1. Descargar el modelo Excel desde el módulo.
2. Completar la planilla respetando el formato de cada columna.
3. Hacer clic en Importar y seleccionar el archivo.
4. El sistema muestra barra de progreso y resumen de resultados (OK / errores).

Exportación a CSV disponible en casi todos los módulos. Los reportes de informes también son exportables e imprimibles.